Punto de Ventas

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Punto de Ventas)

Nota:

Para habilitar esta pantalla deberá marcar el campo "Activar Punto de Ventas", en la sub pestaña "Punto de Ventas", de los Parámetros de Ventas.

A través de esta pantalla podrá registrar las Ventas diarias con Caja Registradora que se realicen en el Sistema. Existen varias funciones que podrá utilizar para el manejo de las Ventas como realizar Consultas, elegir el tipo de documento a generar, realización de cambios, además de acciones avanzadas (realización de Cortes de Caja), utilizando las diversas teclas.

Prerrequisitos

• Para utilizar el Punto de Ventas, es necesario que al menos exista una Caja Registradora en la pantalla "Cajas Registradoras" (vea la sección "Cajas Registradoras" de los Auxiliares de Ventas).
• También es necesario que tenga un Impresor de Tickets disponible para poder operarse.
• Además, en el menú "Admin >> Configuración Base >> Este Equipo" debe indicarle al Sistema que un equipo funcionará como Caja Registradora (vea el manual "Admin" en la sección "Configuración Base").
• Y por último, es necesario que configure a uno o varios Usuarios del Sistema para que puedan realizar la función de Cajeros (vea el manual "Admin" en la sección "Usuarios").

Si alguno(s) de estos requisitos no se cumple(n), al momento de ingresar a la pantalla se mostrará un error y no podrá acceder.

A continuación se muestra la pantalla principal para Punto de Ventas:

Para ingresar Productos a la pantalla, utilice el correspondiente dispositivo lector de Código de Barras y páselo sobre los Productos de venta. También puede ingresar Productos digitando el correspondiente código en el campo receptor de códigos. El Sistema mostrará sus características como el código, descripción y precio de lista, además de mostrar subtotales, número de artículos ingresados y valor total de la venta. El último ítem ingresado con su correspondiente precio se muestra en la parte superior de la pantalla. A través de la tecla [F6] podrá cambiar el tipo de documento (Factura, ticket, CCF, etc).

Por defecto, cuando ingresa un Producto, el Sistema pone como cantidad "1" (vea el valor "1X" en la parte inferior de la pantalla).

Para indicar una cantidad distinta, antes de pasar el Producto por el dispositivo lector de Código de Barras, ingrese la cantidad deseada.

Y presione la tecla [*]. De esa forma cambiará la cantidad y ahora sí, pase el Producto que debe tener esa cantidad.

Si necesita realizar Consultas de Productos y Precios durante una venta, simplemente presione la tecla [F5]. El Sistema le mostrará una pantalla donde podrá realizar dicho proceso.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el campo para ingresar el código o la descripción de un Producto para localizar aquellas coincidencias.

Búsqueda por código

Búsqueda por descripción

En el caso que necesite realizar algún cambio sobre un Producto ingresado, por ejemplo cambiar la cantidad y/o el precio, presione la tecla [F7]. Luego, desplácese a través de los ítems y seleccione al Producto sobre el cual desea realizar el cambio, presionado la tecla [Enter]. El Sistema mostrará una pantalla para que pueda cambiar esos atributos. También se puede cambiar el precio.

Luego de hacer los cambios, presione la tecla [Enter] y el Sistema realizará los ajustes por el cambio realizado en la impresión del Ticket o documento a imprimir.

Registrar pagos

Para terminar una venta, presione la tecla [ESP] para que el Sistema muestre una pantalla donde registrará el pago por la venta en curso.

En el lado lateral izquierdo se encuentra el listado de formas de pago. Simplemente presione el número correspondiente (puede realizar pagos con las siguientes formas de pago: Efectivo, Cheque, o Tarjeta de Crédito) y el Sistema mostrará una pantalla para el ingreso del monto en el campo “Monto”. También puede ingresar información adicional en el campo “Datos Adic.” para documentar los pagos. De esta forma estará definiendo la recepción del pago correspondiente para la venta en curso.

Presione la tecla [Enter] para aceptar ingresar la forma de pago. Note que en la parte central de la pantalla se muestra el tipo de la forma de pago, la información adicional ingresada, si fuera el caso, y el monto ingresado. También note que el Sistema muestra el cambio que esperaría el Cliente por su pago.

Puede ingresar varias formas de pago distintas en la misma venta.

Para agregar el Cliente para la venta en curso, presione la tecla [F8]. El Sistema mostrará una ventana donde se ingresará el NIT/DUI/NRC del Cliente además de su nombre para que se imprima en el documento.

También puede agregar datos del Vendedor para la transacción presionando la tecla [F9].

Para finalizar, presione la tecla [Espaciadora]. De esta forma se imprimirá la venta ya sea con Ticket u otro tipo de documento que se haya definido. Botón [F10]

Avanzado

Es posible realizar los diversos Cortes de Caja (Corte x, Corte z1, Corte z2 y cambio de Cinta de Auditoría) al presionar la tecla [F10].

Y este le proporcionará, según la opción seleccionada, el respectivo corte.

Bloqueo

En cualquier momento se puede bloquear la pantalla de Punto de Ventas presionando la tecla [F11].

Cerrar Ventana de Punto de Ventas

Para cerrar la Ventana de Punto de Ventas presione la tecla [F12]

El Sistema presentará una ventana solicitando confirmar la salida del Modo de Punto de Ventas.