Documentos Anteriores

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Documentos Anteriores)

Por medio de esta pantalla podrá gestionar facturas de ventas como Créditos Fiscales, Notas de Crédito, etc., que quedaron pendientes en ejercicios anteriores y que por cualquier razón deben ser registrados en el Sistema. Esta pantalla es útil para cuando se inicia el uso del Sistema y se debe registrar una Partida Contable inicial que ya incluye un saldo de Cuentas por Cobrar que se tiene que reflejar y amparar en el módulo de Cuentas por Cobrar. Los documentos que se guarden en este procedimiento no van a generar Partidas o Movimientos de Inventario, sino únicamente se registrarán en el Módulo de Cuentas por Cobrar para que posteriormente se puedan recibir y procesar Abonos a dichos documentos.

Para agregar un documento, desplácese por cada celda de una nueva fila. Seleccione el tipo de documento e introduzca el número de documento, la fecha, el Cliente, el porcentaje de impuesto del IVA y Percepción (si aplica), plazo de crédito y valores totales de sumas afectas y exentas.

Luego de ingresar los registros, dar clic en el botón [Guardar y Postear] para hacer efectivos los documentos del listado en el módulo de Cuentas por Cobrar.

El Sistema notificará que se ha realizado exitosamente la operación. Dar clic en [Aceptar].