Terceros

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Auxiliares >> Terceros)

Nota:

Para habilitar esta pantalla deberá marcar el campo "Manejar Facturación / Cobros a Terceros (dinero no propio)" de los Parámetros de Ventas.

Por medio de esta pantalla podrá administrar la información de los Terceros (Personas Físicas y/o Jurídicas) con las que la organización se relaciona para la realización de las Ventas. Estas Personas pueden ser los Clientes que adquieren los Productos y/o Servicios, los Proveedores que surten a la empresa, etc.

Estos Terceros se utilizarán en ciertas pantallas de Ventas como Factura de Consumidor Final, Créditos Fiscales, etc.; específicamente en las pestañas de Ítems a Cuenta de Terceros, siempre y cuando esté habilitada la Facturación y Cobros a Terceros. Para más detalles diríjase a la pantalla de  Ventas >> Configuraciones >> Parámetros Ventas, de este manual.

Pestaña de "Detalle"

En la pestaña de "Detalle" se ingresa la información de los Terceros que tienen relación con la organización. Para ingresar los datos del Tercero tiene dos opciones, la primera es ingresar los datos manualmente, Código, Nombre (del Tercero), N.C.R., Contacto, Giro (Comercial), N.I.T., Teléfono de contacto, E-Mail de contacto, etc. La segunda opción es Seleccionar un Cliente y/o un Proveedor en los campos "Cliente" y "Proveedor", respectivamente (un Tercero puede ser un Cliente y un Proveedor a la vez), una opción deshabilita la otra. Los Clientes se administran en la pantalla de Ventas >> Auxiliares >> Clientes, y los Proveedores se administran en la pantalla de Compras>> Auxiliares >> Acreedores y Proveedores.

Luego seleccione la Cuenta Contable en el Activo, que se utilizará para el pago de las Cuentas Ajenas o de Terceros. Marcar el campo "Nacional", le indica al Sistema que este Tercero es del país. El campo "¿Exento?" le permite indicar si este Tercero está exento de I.VA., para ello deberá marcarlo. Finalmente guarde el registro creado dando clic al botón [Guardar].