Anticipos

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Anticipos)

Nota:

Para habilitar esta pantalla deberá marcar el campo "Manejar Anticipos de Venta", en la sub pestaña "Anticipos de Venta", de los Parámetros de Ventas.

Por medio de esta pantalla puede gestionar el control y creación de los Anticipos de Ventas (pagos anticipados) que depositan los Clientes, generando un saldo a favor que al momento de generar la Factura se le resta al saldo pendiente.

En los Anticipos de Ventas el IVA se devenga al momento de la entrega del Anticipo y no hasta la entrega del Producto o finalización del Servicio.

El Sistema mostrará el listado de los documentos de Venta a los cuales les podemos generar Anticipo.

En la parte inferior observe los datos del Anticipo seleccionado; Número de Liquidación de Anticipo, la fecha y hora, el tipo de Anticipo, el monto del Anticipo, etc.

Para postear un nuevo Anticipo dé clic al botón [Adicionar]. Defina un número de Anticipo o deje que el Sistema defina uno (el prefijo será elegido dependiendo del tipo de Anticipo que seleccione). Defina la fecha y hora de recibido el Anticipo (por defecto el Sistema asigna fecha y hora actual), aunque cambie la fecha y hora de recibido la fecha y hora de creación del Anticipo no se puede cambiar ni borrar, así como tampoco se puede modificar el Usuario que lo creó. Puede asignar un Vendedor y un Responsable a cargo de dicho Vendedor, también puede seleccionar al Cliente asociado al Anticipo. Seleccione el tipo de Anticipo (creado en la pantalla Ventas >> Auxiliares >> Tipos de Anticipos), el concepto, el tipo de Abono, ingrese el monto del Anticipo. Observe que también le muestra el Banco y número de Cuenta donde se deposita el Anticipo y el código de Caja desde donde se realizó el Anticipo y el número de documento.

En la parte derecha de la pantalla se encuentran sub pestañas para agregar más datos del Anticipo. En la pestaña "Documentos de Venta Asociados" ingrese el documento o documentos asociados a este Anticipo tales como Notas de Crédito, Facturas de Consumidor Final, Crédito Fiscal, etc. Ingrese la fecha y hora asociadas al documento, o deje la fecha actual ingresada por el Sistema, defina el monto propio, el ajeno, y la Liquidación. Chequee si desea que esta información se aplique de forma automática en el POS.

En la sub pestaña "Observaciones" puede agregar un comentario u observación del Anticipo, para ello primero dé clic al botón [Agregar] y luego ingrese el comentario u observación y dé clic en [Aceptar]. Recuerde que todos los comentarios u observaciones quedan registrados en una bitácora, por tanto no pueden ser modificados ni eliminados.

También podemos imprimir el documento al presionar el botón [Imprimir]. Al darle clic se nos presenta una vista previa del documento a imprimir.

También puede realizar una introducción rápida del Anticipo dando clic al botón .

Se abrirá la pantalla para la introducción rápida, ingrese los datos faltantes, y cambie los campos pre llenados por el Sistema si lo desea. Luego dé clic al botón [Continuar]  y siga los pasos para postear el Anticipo. Si marcó el campo "Introducción Rápida de anticipos de Venta requiere Liquidación", en la sub pestaña "Anticipos de Venta", de los Parámetros de Ventas, entonces será obligatorio ingresar el número de Liquidación de Anticipo en el campo "#Liq. Anticip.", de lo contrario no podrá continuar.