Egresos e Ingresos Anticipados

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Recursos Humanos >> Egresos e Ingresos Anticipados)

En esta pantalla podrá dar mantenimiento a los tipo de Egresos e Ingresos que son repetitivos o que su Descuento / Ingreso será durante un período determinado, para evitar estar digitando en cada Planilla, en esta pantalla se programan y al momento de crear la Planilla esta traerá todos los descuentos.

De igual forma en esta pantalla se muestran las Cuotas generadas de los Préstamos de los Empleados desde la pantalla Recursos Humanos >> Préstamos.

Para adicionar un nuevo tipo de Egreso o Ingreso dé clic al botón [Adicionar] de la parte inferior de la pantalla. El botón [Obtener empleados de tipos de planilla] se habilitará, dé clic en él y seleccione el tipo de Planilla del que desea obtener los datos. Se llenará la lista con los datos de los Empleados que se encuentren dentro de la Planilla seleccionada, el campo "FecHora Creado" se llena automáticamente con la fecha actual (este campo es modificable). De igual forma ingrese el valor de los Préstamos y la fecha desde la cual empezará a ser aplicado el descuento. Si marca el campo "No Procesar" se pausará la generación del descuento en la siguiente Planilla. Finalmente puede agregar observaciones a los registros, por ejemplo, el motivo por el cual el descuento fue pausado. Finalmente guarde el registro dando clic al botón [Guardar] que se encuentra en la parte inferior de la pantalla

Pestaña "Egresos"

Aquí podrá seleccionar los tipo de Egresos en el campo "Tipos de Egresos" para poder editarlos, seleccione un rango de fechas y si desea mostrar los que ya han sido procesados. Dé clic al botón [Buscar]. El Sistema mostrará una lista agrupada por Código, Empleado, el Tipos de Egreso, etc. Si necesita realizarle alguna modificación, dé clic al botón [Editar] que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Luego guarde los cambios.

Para generar un Egreso Bancario seleccione una fila y dé clic derecho sobre ella, seleccione la opción "Generar Egreso Bancario".

Se abrirá una ventana donde deberá seleccionar la Cuenta Bancaria y el Tipo de Cargo a generar. Luego dé clic en aceptar.

El Sistema le informará que el egreso se generó exitosamente.

Luego de generar el Egreso Bancario podrá verlo en la Pantalla de Cargos y Abonos del módulo de Bancos, para ello dé clic derecho sobre el documento a trabajar y note que en lugar de la opción "Generar Egreso Bancario" se muestra la opción "Ver Egreso Bancario", al dar clic en ella se abrirá la pantalla antes mencionada para que pueda trabajar el egreso generado. Para más detalles de cómo se trabaja dicha pantalla por favor refiérase a la pantalla de Bancos >> Cargos y Abonos, de este manual.

Pestaña "Ingresos"

Aquí podrá seleccionar los tipos de Ingresos en el campo "Tipos de Ingresos" para poderle realizar modificaciones, seleccione un rango de fechas y si desea mostrar los procesados. Dé clic al botón [Buscar]. El Sistema mostrará una lista agrupada por código (de Empleado), Empleado (nombre), el tipo de Ingreso, etc. Para modificar un registro siga los pasos indicados en la sección de "Egresos", pues son los mismos.