Estado de Cuenta.

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: CxC >> Reportes >> Estado de Cuenta)

Para este reporte puede seleccionar un Cliente específico, un Vendedor asignado, filtrar los documentos dentro de un rango de fechas determinadas, se puede digitar un mensaje que se imprimirá en el encabezado del reporte, se puede chequear para que se use el Cliente al que se le facturó, usar múltiples Monedas, puede enviarles este reporte por correo electrónico a los Clientes seleccionados en el campo "Cliente", para ello asegúrese de tener un Correo Electrónico válido de dichos Clientes, se pueden omitir los Clientes con saldo cero y se puede chequear para que muestre únicamente los Estados de Cuenta vencidos.

Al enviar estados de cuenta por correo electrónico, el Sistema soporta el reemplazo de los campos [NomCliente] y [CodCliente] en el contenido del correo por los datos reales de cada cliente, personalizando el mensaje automáticamente para cada destinatario.

En documentos DTE (Documentos Tributarios Electrónicos), el reporte muestra el número de documento cuando no existe un número de control DTE asignado.