Antigüedad de Saldos (Histórico).

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: CxC >> Reportes >> Antigüedad de Saldos (Histórico))

Para generar este reporte puede seleccionar un Cliente y un Vendedor específicos, establecer un límite de fechas de antigüedad de saldos, puede utilizar la fecha del Abono Bancario si existiera, se pueden ocultar los detalles de los saldos, incluir en el reporte sólo Clientes activos, y usar múltiples Monedas si la organización las maneja.

Filtros adicionales disponibles:

• Reemplazar # de Doc por # de Control: Solo disponible cuando no se oculta el detalle; permite mostrar el número de control DTE en lugar del número de documento.
• Mostrar columna de Num. Control: Agrega una columna adicional con el número de control del documento. Al activar esta opción, el reporte puede forzar tamaño oficio en horizontal para acomodar las columnas adicionales.
• Omitir Clientes Varios: Permite excluir del reporte los clientes clasificados como "Clientes Varios".
• Solo docs. plazo crédito mayor a 0: Filtra para mostrar únicamente documentos con plazo de crédito superior a cero, lo cual mejora significativamente el tiempo de generaci��n en bases de datos con muchos registros.
• Basar períodos en Fechas de Vencimiento: Permite que los rangos de antigüedad se calculen con base en la fecha de vencimiento del documento.

El reporte también soporta la configuración en Cuentas por Cobrar > Otras Configuraciones > Configuraciones Generales > "En reportes de Antiguedad de Saldos, no concatenar nombre de vendedor en concepto de factura" para omitir la concatenación del vendedor al concepto del reporte.