Control de Gestiones de Cobro

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: CxC >> Control de Gestiones de Cobro)

Por medio de esta pantalla podrá manejar el control de Gestión de Cobro sobre las Cuentas por Cobrar. Por ejemplo, puede indicarle al Sistema si un Cliente no podrá cumplir con el respectivo pago de una deuda en una fecha determinada y por lo tanto, establecer una nueva fecha. Estos parámetros además serán utilizados para el reporte de Proyección de Cobros. Note que esta pantalla es sólo modificable y que no podrá eliminar ni agregar Gestiones de Cobro en ella.

Una vez seleccionado un documento, en el campo “Fecha Esperada de Pago_:_” seleccione la fecha en la que se catalogará como incombrable la deuda. Puede definir si se procede a un Cobro Jurídico por la deuda del Cliente por el documento actual al marcar el campo “En Cobro Juridico”; definir si el documento debe ser considerado como “incobrable” marcando el campo “Incobrable” o puede omitir el documento en las Proyecciones de Cobro al marcar el campo “Omitir en Proyección de Cobro”. En el campo “Comentarios/ Observaciones del Documento” puede agregar un breve comentario sobre la gestión de Cobro del documento actual dando clic al botón de [Agregar]. Dichos comentarios se guardan en forma de bitácora y por lo tanto no son modificables. Puede definir el estado de factura y la fecha de emisión del quedan.

Para los campos asociados al Quedan debe seleccionar un documento de la lista y dar clic derecho sobre él, luego seleccione la opción "Datos del Quedan/Cheque Posfachado", los datos que se ingresan ahora se reflejan en esta pantalla de "Detalle".

Si necesita ver los ítems o Productos asociados al documento dé clic al botón  que se encuentra al final de la fila de cada documento, el Sistema le mostrará la ventana con los Ítems asociados a la factura seleccionada. Esta pantalla es sólo de lectura, no se puede realizar ninguna modificación sobre ella.

Por último guarde los cambios.