Recepción de Compras sin Documento Generado
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Compras >> Recepción de Compras sin Documento Generado)
En esta pantalla se presentan las Compras ingresadas en el Módulo de Inventarios sin su respectivo documento Fiscal, para que se les pueda asignar dicho documento.
Puede marcar la opción para que se auto-refresque la pantalla cada 30 segundos.
Seleccionamos la Compra a la cual deseamos asociarle un documento y damos clic en el botón 
ubicado a la derecha del campo "Costo Total".
Nos presenta la ventana solicitando autorización, damos clic en [Sí].
El Sistema solicita que se defina el tipo de documento para generar la Compra.
Nos despliega un mensaje confirmando que la Compra ya fue generada, y no la muestra más en esta pantalla.
Ahora podrá dirigirse a la respectiva pantalla del documento generado (por ejemplo para Orden de Compra: Compras >> Órdenes de Compra) para poderlo trabajar. La fecha del documento se modificará y mostrará la fecha actual, es decir, de cuando generó el documento desde esta pantalla.