Órdenes de Compra
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Compras >> Órdenes de Compra)
Por medio de esta pantalla, podrá gestionar las Órdenes de Compra que el Sistema utilizará para solicitar Productos / Servicios a los distintos Proveedores. Estas Órdenes de Compra servirán como comprobante de los Productos solicitados al Proveedor, y detallarán la Cantidad de Producto, el Precio convenido, las condiciones de pago del mismo, los detalles de la forma en que hará la entrega de los Productos, y datos adicionales que desee agregarle.
El Sistema mostrará el listado con las Órdenes de Compra ingresadas.
Al agregar un nuevo documento, se habilitan los controles correspondientes
En el campo “Código / #:” seleccionar el Proveedor que suministrará los Productos / Servicios; automáticamente se completarán los campos de detalle del Proveedor.
Los campos de impuestos de la pestaña "General" (% I.V.A., % Percep. y % Reten. de I.V.A.) se llenan automáticamente según las configuraciones del Sistema en relación a los valores default para estos Impuestos, así como también según el tipo de Contribuyente del Proveedor contra el tipo de Contribuyente de la empresa actualmente activa en el Sistema.
Ingrese el detalle de los ítems a solicitar en la sección de la pantalla “Ítems/Detalle de la Compra”. Ingrese en el campo “Cantidad” la cantidad de ítems que se han adquirido. En el campo "Tot. Cant. Recibida" ingrese la cantidad total que recibió de lo que solicitó. En el campo “Código” se puede introducir directamente el código del Producto/Servicio si ya se conoce, o se puede dar clic sobre el triángulo invertido para escoger el ítem que desee. En el campo “Costo” se ingresa el valor monetario del costo del ítem sin impuestos, debido a que en el encabezado ya se ha definido el impuesto correspondiente y el Sistema realiza los cálculos automáticamente. Si el ítem agregado es Exento de Impuestos, marcar el campo “Exento”. Si se debe retener o percibir para cada ítem que se agrega, marcar los campos respectivos.
Sobre la pestaña “Términos”, complete los datos requeridos, identificando el Término de Comercio Internacional (Incoterm), la forma de pago con que se desea cancelar el documento, el lugar de entrega y el transportista.
En la pestaña de "Usuario Final" puede completar los campos del usuario para el que van destinados finalmente los productos y/o servicios de la Orden de Compra actual.
En la pestaña de “Documentos Ligados” se muestran aquellos documentos que están vinculados o que originan a otro documento tanto de Ventas como de Compras. Por ejemplo, se puede crear una Orden de Compra, y a partir de ese documento, generar el Comprobante de Crédito Fiscal para la compra. Al dar clic al botón 
se abre la pantalla con la que está ligado a este documento.
El Sistema permite introducir manualmente un valor de IVA e Impuesto Percibido si este es diferente en el documento físico, a fin de cuadrar los valores según documento.
Para finalizar, guarde los cambios.
Ahora, postee la Orden de Compra.
Al seleccionar la pestaña del botón [Postear] podrá observar diferentes opciones. La opción [Impresión Previa] genera una vista previa del documento del cual puede exportar a cualquier formato especificado. Si en la pantalla de "Parámetros Compras" ingresó un Nombre y Dirección de Freight Forwarder (para el caso de las empresas que cuentan con servicios de Transporte y Logística), entonces este se mostrará en el reporte debajo de la fecha.
La opción [Trasladar y Vincular a Ventas] traslada una Orden de Compra hacia una Orden de Facturación o una Cotización de Venta, según sea el caso. El objetivo primordial de esta operación es facilitar la creación de una Venta que contiene todos los ítems incluidos en la Compra, en especial para las empresas cuyo giro es vender el pedido completo de lo comprado o de lo por comprar.
Si selecciona la opción [Utilizar O.d.F, o Cotización existente] se abrirá otra ventana en la que deberá digitar el número de Orden de Facturación, o de Cotización, a utilizar para vincular esta Orden de Compra.
Luego está la opción [Finalizar] que completa de una vez a la Orden de Compra. Una Orden de Compra no finalizada puede seguirse posteando a documentos de compra (útil para casos de entregas parciales de una Orden de Compra). Si da clic directamente en el botón [Postear], el Sistema mostrará la siguiente ventana.
Puede seleccionar entre Comprobante de Crédito Fiscal, Importación, y Nota de Crédito.
Ahora deberá indicar si desea marcar la Orden de Compra como Finalizada. Al dar clic en el botón [Si] le indicará al Sistema que ya no desea seguir generando documentos a partir de la Orden de Compra actual. Al dar clic en el botón [No], tendrá disponible el documento para continuar generando Compras, una Orden de Compra que se está recibiendo de forma incompleta no debería ser marcada como finalizada para que se entienda que el resto de ítems que no ingresaron estarán visibles en el reporte de Compras Incompletas/Backorders.
Luego de aceptar, la Orden de Compra habrá generado el documento que se definió en el “Tipo de Compra”.
Ahí deberemos comparar el documento final entregado por el Proveedor y lo que tenemos registrado en el Sistema. Debe modificar en base al documento final entregado por el Proveedor.
La opción [Postear a doc existente] le permite realizar el posteo en un documento ya creado, en el caso que el Proveedor actual ya tuviera una Orden de Compra asociada, generada por alguna Compra anterior, puede utilizar esa Orden en lugar de crear una nueva.
Seleccione un documento en el que desea postear la Orden de Compra, adicionalmente puede indicar si desea finalizar la Orden de Compra luego del posteo.
Se mostrará la confirmación que el posteo se realizó exitosamente en el documento seleccionado previamente.
Para poder seleccionar la opción [Postear a Contrato de Compra] primero deberá crear registros en la pantalla Compras >> Auxiliares >> Tipos de Contratos de Compra.
Luego seleccione el tipo de Contrato de Compra al cual desea postear el documento.
Se mostrará la confirmación que el posteo se realizó exitosamente en el tipo de Contrato de Compra seleccionado previamente.
