Documentos Anteriores

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Compras >> Documentos Anteriores)

Por medio de esta pantalla podrá importar al Sistema aquellos documentos como Créditos Fiscales, Notas de Crédito, etc., que ya están incluidos en el Saldo Contable de la Cuenta por Pagar, pero que no han sido registrados en el Sistema. Su uso principal es cuando se inicia operaciones en el Sistema, debido a que aquí introducirá los documentos necesarios para cuadrar el Saldo Contable de la Cuenta por Pagar contra los documentos del módulo de Cuentas por Pagar. Para estos documentos el Sistema no creará una Partida Contable dado a que el Saldo Contable ya tendría que existir. Sin embargo sí se registrarán en el módulo de Cuentas por Pagar para poder emitir un pago a futuro.

Para agregar un documento, desplácese por cada campo de una nueva fila y seleccione el tipo y número de documento, las fechas que aplica contabilidad y la del documento, el Proveedor, Impuesto del IVA, etc.

Luego de ingresar los datos, dar clic en el botón [Guardar y Postear] para hacer efectivos los documentos agregados al listado.

El Sistema notificará que se ha realizado exitosamente la operación. Dar clic en [Aceptar].

Una vez importados los documentos al Sistema podrá revisar o validar que la Cuenta por Pagar esté en el módulo respectivo para luego realizar el pago.