Compras en Consignación

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Compras >> Compras en Consignación)

Esta pantalla le permite llevar el control de las Compras de un Producto pero que se encuentra en Consignación (es decir, que se tiene el acuerdo de vender la Mercancía de otra Persona/Empresa), esto con el fin de llevar un mejor control de cuanto Producto tiene en Bodega, y sólo hasta que se vende se ingresa al Inventario.

El Sistema mostrará el listado con las Compras en Consignación ingresadas.

Pestaña de "Detalle"

Para facilitar la introducción de la información del encabezado al documento actual, el Sistema completa automáticamente los campos con los datos del Proveedor seleccionado a través del campo “Código”.

Los campos de Impuestos (% I.V.A., % Percep. y % Reten. de I.V.A.) se llenan automáticamente según las configuraciones del Sistema en relación a los valores default para estos Impuestos, así como también según el tipo de Contribuyente del Proveedor contra el tipo de Contribuyente de la Empresa actualmente activa en el Sistema.

En la pestaña de "Datos Adicionales" podrá definir una Sucursal asociada a esta Compra, y la fecha que ingrese en el campo "Fecha IVA:" será la que se tome para mostrar en los libros de IVA. El campo "# de Decimales en Impresión:" le permite definir cuantos decimales se tomarán en cuenta para la impresión". Dentro del campo "Concepto:" podrá agregar comentarios referentes a la Compra, por ejemplo, el motivo por el cual se realizó (por solicitud de un Departamento, etc.).

La pestaña de "Eventos / Bitácora / CRM" es como un mini CRM (Brilo Web), en donde se registran las conversaciones con el Proveedor o el contacto con el Cliente, o comentarios asociados a la Compra, como por ejemplo si la Orden llegó o no completa, etc. Esta pestaña es informativa.

En la opción "Tipo de Evento" seleccione un tipo de evento CRM, dichos tipos se configuran en la pantalla Compras >> Auxiliares >> Tipos de Eventos/CRM. En la opción "Creado por" se muestra el Usuario que creó este evento (por defecto será el Usuario que esté utilizando el Sistema), en la pestaña "Fecha/Hora Evento" el Sistema mostrará la hora y fecha actual, dichos datos no se pueden modificar, en la opción "Estipulado para" podrá seleccionar una fecha estipulada para el evento. Si el evento ya se completó marque la casilla "completado". Agregue descripciones y comentarios del evento en el campo "Descripción / Comentarios".

Ingrese el detalle de los ítems a solicitar en la sección de la pantalla “Ítems / Detalle de la Compra”. Ingrese en el campo “Cantidad” la cantidad de ítems que se han adquirido. En el campo "Cant. Ped. de Facturar" ingrese la cantidad de Productos que desea facturar, en el campo "Tot. Cant. Ped. de Facturar" ingrese la cantidad de pedido que se facturará. En el campo "Tot. Cant. Facturada" ingrese el total de la cantidad que se facturó, en el campo "Ult. Cant. Facturada" ingrese la última cantidad que se facturó. En el campo "Tot. Cant Devuelta" ingrese la cantidad total de Productos que devolvió al Proveedor, en el campo Ult. Cant. A Devolver" ingrese la cantidad que será devuelta. En el campo “Código” se puede introducir directamente el código del Producto / Servicio si ya se conoce, o se puede dar clic sobre el triángulo invertido para escoger el ítem que desee. En el campo “Costo” se ingresa el valor monetario del costo del ítem sin impuestos, debido a que en el encabezado ya se ha definido el impuesto correspondiente y el Sistema realiza los cálculos automáticamente. Si el ítem agregado es Exento de impuestos, marcar el campo “Exento”. Si se debe retener o percibir para cada ítem que se agrega, marcar los campos respectivos.  

Sobre la pestaña “Términos”, complete los datos requeridos, identificando el término de Comercio Internacional (Incoterm), la forma de pago con que se desea cancelar el documento, el lugar de entrega y el transportista.

En la pestaña de “Documentos Ligados” se muestran aquellos documentos que están vinculados o que originan a otro documento, en este caso, a un Comprobante de Crédito Fiscal. Por ejemplo, se puede crear una Orden de Compra, y a partir de ese documento, generar el Comprobante de Crédito Fiscal para la compra.

Puede verificar los documentos ligados tanto con Ventas como con Compras, dando clic al botón  , esto abrirá la pantalla del documento ligado.

Esta pestaña es únicamente de lectura y no permite agregarle documentos a la compra.

El Sistema permite introducir manualmente un valor de IVA e Impuesto Percibido si este es diferente en el documento físico, a fin de cuadrar los valores según documento.

Guarde y postee el documento. Al dar clic en [Postear] se confirma que se procederá a postear el documento, dé clic en [Si]

Se confirmará que el posteo se realizó exitosamente.