Anticipos Compras
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Compras >> Anticipos)
Por medio de esta pantalla, podrá generar Anticipos de Compras, el Sistema mostrará el listado con las Ordenes de Compra a las cuales les podemos generar Anticipo.
Esta funcionalidad se utiliza cuando nuestro Proveedor / Acreedor nos solicita un pago anticipado (el pago puede ser parcial o total) para poder prestarnos el servicio o enviarnos la mercadería. El Proveedor/Acreedor nos emitirá un documento por el anticipo que está recibiendo, este documento debe amparar el pago anticipado. Al finalizar el proceso de compra el Cliente nos emitirá el respectivo documento por el valor total.
Los Anticipos de Compras se generan sólo a Ordenes de Compra que no han sido finalizadas, posteadas, o anuladas, en el listado se mostrarán sólo las Ordenes de Compra que estén guardadas.
En la parte superior podemos filtrar por:
- Proveedor
- Mostrar únicamente las Órdenes Liquidadas
- Mostrar solamente Órdenes con Anticipos
- Filtrar por Sucursal (propia)
Damos clic en el botón [Adicionar] y el Sistema nos habilita los campos correspondientes de la pestaña "Detalle". Se debe seleccionar la Cuenta Bancaria con la cual se cargará con el valor total, e ingresar el nombre del Acreedor, si no se ingresa un Acreedor, el Sistema tomará el primer Proveedor que seleccione en el siguiente paso como Acreedor, pero de igual forma puede modificarlo.
Ahora de la lista de Órdenes de Compra seleccionamos un registro a incluir en el Anticipo (1), con los controles a la derecha de esta lista (2) podemos:
- Incluir todos los registros de la lista
- Incluir el registro seleccionado
- Excluir un registro ya seleccionado
- Excluir todos los registros ya seleccionados
A medida que incluimos registros de Ordenes de Compra en el cuadro de la derecha (3), se va incrementando el Monto Pago de la ventana inferior.
En caso de necesitar cambiar el monto de una de las Ordenes incluidas seleccionamos la fila de esa Orden y cambiamos el Monto deseado (en la columna "Monto"), automáticamente se cambia el Monto Pago en la ventana inferior de Detalle.
Luego de guardar los cambios, en la pestaña “Listado” podrá visualizar el documento generado.
Ahora, este registro ya está vinculado con el módulo “Bancos”, para emitir el cheque correspondiente. Puede acceder a dicho cheque ya sea dando doble clic al registro en este listado, o manualmente, dirigiéndose al menú del módulo Bancos. Para más detalles, favor referirse al manual del módulo Bancos (Bancos >> Cargos y Abonos). Mientras este pago esté pendiente de posteo (imprimirse en el caso de cheques) en el módulo de Bancos, seguirá apareciendo en el listado de la pantalla de “Cargos y Abonos”.
Si se generó un Anticipo a una Orden de Compra y por alguna razón no se utilizará en dicha Orden de Compra se puede "liberar el Anticipo para este Proveedor", podrá utilizar este Anticipo para cualquier compra realizada a este mismo Proveedor.
Puede liberar el Anticipo para todos los Proveedores, podrá utilizar este Anticipo para cualquier compra independiente el Proveedor.
"Generar Abono por Devolución de Anticipo"
Cuando se ha emitido un Anticipo y no se utiliza el 100% de este en compras se puede generar la devolución de la diferencia, esto generará un abono en banco.
"Ver Documentos Liquidados"
En el caso que haya utilizado este Anticipo en compra podrá ver todos los documentos asociados a ese Anticipo.
Abonar un Anticipo de compra
Puede realizar abonos para cancelar parcialmente un Anticipo de Compra. El procedimiento para crear el abono es el mismo que el descrito anteriormente, la diferencia radica sobre el listado “Documentos a incluir en este anticipo”, en la columna “Monto”, debe modificar la cantidad que se desea abonar para ese documento en específico.
